3. Pirkimo sąskaitos registravimas (sutrumpinta)

1.Pirkimo sąskaitos registruojamos modulyje Pirkimai ir pardavimai -> Pirkimai -> Nauja sąskaita.
2. Atveriamas pirkimo sąskaitos pagrindinės informacijos langas. Supildykite sąskaitos pagrindinės informacijos laukus. Privalomi užpildyti laukai paryškinti raudonai. Apie kelis laukus detaliau
o Dokumento data – nurodoma sąskaitos data
o Originali dokumento data – nurodoma originali dokumento data, jei dokumento data ir originali dokumento data yra skirtingos (pavyzdžiui sąskaita pristatyta buhalterijai daug vėliau, nei buvo išrašyta ir užregistruoti ją tame laikotarpyje jau neįmanoma, tada Dokumento data nurodoma registravimo į apskaitą data, o originali dokumento data keliauja į i.saf kaip dokumento data).
o Gavimo data – nurodoma gavimo data, jei sąskaitos data ir prekių/paslaugų gavimo data skiriasi
o Registras – varnele pažymėjus šį pasirinkimą sąskaita bus traukiama į PVM sąskaitų faktūrų registrą
o Pirkėjo Vieta – jei registruojate prekes – patogu čia pasirinkti sandėlį į kurį bus registruojamos visos prekės, tada detalėse čia nurodytas sandėlis bus naudojamas pagal nutylėjimą. Jei sandėliai skirsis arba perkate paslaugą – lauko nekeiskite, čia bus rodomas Jūsų įmonės adresas.
o Naudos gavėjas – nurodomas Naudos gavėjas, jei Pardavėjas ir Naudos gavėjas skiriasi (atvejai, kai pardavėjas nebūna pinigų už prekes/paslaugas gavėjas, tada sistemoje skola kuriamam Naudos gavėjui).
3. Toliau pereikite į sąskaitos skiltį Sąskaitos detalės. Pridėkite perkamus produktus. Sąskaitos detalėse spauskite [Pridėti produktą] arba produktus galite pridėti paieškoje (šalia EAN esantis paieškos laukas) įvedę produkto fragmentą ir paspaudus ENTER būsite nukreipti į produktų paieškos langą.
4. Suvedama perkamų produktų informacija (kaina, nuolaidos ir pan.) detaliose produktų eilutėse. Perkant Prekę būtina nurodyti Atsakingą asmenį ir Sandėlio vietą.
5. Sąskaita tvirtinama paspaudus viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti pirkimą]. Toliau pasirinkite korespondenciją eilutėje Koresp. Pagal nutylėjimą  ir spauskite [Toliau]. Atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau]. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą.
6.Sąskaitų kopijavimas. Jei yra poreikis kopijuoti sąskaitą efektyvu naudoti Išsaugoti kaip… funkciją. Pažymėjus norimą kopijuoti sąskaitą ir paspaudus [Išsaugoti kaip…] sukuriama sąskaitos kopiją, kurią galima koreguoti pagal poreikį ir patvirtinti.

Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.